# Come impostare i Dati Azienda e le Costanti?

Per configurare correttamente il gestionale è necessario compilare le sezioni **Dati Azienda** e **Costanti**.

## Accesso alla configurazione

1. Cliccare sul **riquadro in alto a destra** contenente le iniziali dell’utente.
2. Selezionare **Configurazione Azienda**.


# Dati Azienda

Accedere alla sezione **Dati Azienda** e compilare i campi richiesti.

## Dati Azienda

Inserire i dati identificativi dell’azienda che emette fattura.
Il dato indispensabile per l’emissione è il **Regime Fiscale**.

## Credenziali Portale FE

Compilare i campi con le credenziali ricevute via email:

1. **Username Portale FE**
Partita IVA preceduta dal prefisso `IT`
(esempio: `IT11111111111`).
2. **Password Portale FE**
Password ricevuta al primo accesso via email.
Dopo la modifica iniziale, inserire qui la nuova password.
3. **Username Web Service FE**
Codice cliente ricevuto via email.
4. **Password Web Service FE**
Password originale per accedere al Portale FE.


## Sezione REA

Compilare se previsto dall’art. 2250 del Codice Civile.

## Sezione Albo

Inserire i dati relativi all’Albo professionale (se applicabile).

## Stabile Organizzazione e Rappresentante Fiscale

Compilare se presenti nel blocco Cedente.

Al termine, confermare cliccando su **Salva** (spuntando prima la dichiarazione obbligatoria).

# Costanti

Accedere alla sezione **Costanti** per configurare i dati che si ripetono automaticamente su ogni fattura.

## Codice IVA per parcellazione

Permette di impostare il codice IVA da applicare automaticamente alle parcelle.
Non utilizzabile per fattura di vendita, accompagnatoria, agente e semplificata.

## Causale documento

Inserisce una causale predefinita su ogni fattura.

## Contributi Cassa Previdenziale

Permette di impostare:

- Aliquota cassa
- Tipo di cassa
- Eventuale assoggettamento a ritenuta


## Altri Dati Gestionali

Permette di richiamare dati aggiuntivi (es. lettere d’intento).
Per inserirli in fattura, utilizzare il menu della singola riga documento.

## Ritenute d’acconto

Permette di impostare:

- Aliquota ritenuta
(es. 11,50% nel caso di 23% calcolato sul 50% dell’imponibile)
- Tipo di ritenuta
- Causale ritenuta
- Eventuali casi particolari (es. 23% su 50%)


## Ritenute Previdenziali

Permette di configurare ritenute previdenziali (es. Enasarco).

## Scadenzario

Attiva la gestione delle scadenze.

- Se attivo, viene abilitato il blocco **Dati di pagamento** in fattura.
- L’opzione *Visualizzazione scadenze in XML* consente di non visualizzare le scadenze nel file XML pur mantenendo attivo lo scadenzario.


## Bollo

Permette di definire se il bollo è:

- **Addebitabile** (confluisce nel totale documento);
- **Non addebitabile** (solo dicitura, non incluso nel totale).


Nota: per clienti Pubblica Amministrazione il bollo non è addebitato.

## Dati Pagamento

Permette di inserire l’IBAN predefinito per le fatture con blocco pagamento attivo.

È possibile:

- configurare IBAN diversi per cliente;
- modificarlo manualmente in singola fattura dalla sezione
**Aggiungi dettaglio → Pagamento**.


## Data Fattura

Permette di inserire una data documento diversa da quella odierna.

## Codice Articolo

Permette di disabilitare l’invio del codice articolo nel file XML.

## Condizioni Generali di Vendita

Inserisce un testo visibile solo nel PDF dettagliato (non nel file XML).

## Tipo documento / Numero fattura

### Tipo documento all’apertura

Permette di impostare un tipo documento predefinito (es. TD24, TD25) e relativo sezionale.

### Tipo documento associato al sezionale

Permette di associare uno specifico tipo documento (es. TD16, TD17, TD18, TD19) a un determinato sezionale.
In questo modo il richiamo sarà automatico in fase di compilazione o clonazione.

### Numero documento

Consente di scegliere:

- progressione automatica dal numero successivo;
- primo numero disponibile.


Al termine della configurazione, cliccare su **Salva** per rendere effettive le impostazioni.