# Reverse Charge / Autofatture da Fatturazione attiva

Per emettere documenti con **Tipo Documento TD16, TD17, TD18 o TD19** direttamente dalla Fatturazione Attiva, seguire la procedura sotto indicata.

## Procedura

1. Creare una nuova fattura e selezionare il **Tipo Documento** corretto (TD16, TD17, TD18 o TD19).
2. Indicare come **cliente** la propria azienda.
Il codice destinatario da utilizzare è **T04ZHR3**.
Se l’anagrafica della propria azienda non è presente tra i clienti, occorre prima crearla nella sezione **Anagrafica → Clienti**.
3. Cliccare su **Aggiungi dettagli**.
4. Accedere alla sezione **Autofattura** e selezionare, dall’elenco Clienti o Fornitori, il **cedente/prestatore effettivo**.
Ad esempio, nel caso di reverse charge per fattura europea, indicare come cedente/prestatore il fornitore estero.
5. Sempre in **Aggiungi dettagli**, entrare nella sezione
**Documenti → Fatture collegate**
e inserire i dati della fattura originale secondo quanto previsto dalla normativa.


## Nota importante

Verificare sempre la correttezza dei dati inseriti prima dell’invio allo SDI, in particolare:

- Tipo Documento
- Cedente/Prestatore effettivo
- Riferimenti alla fattura originaria