# 4. Fatture Attive

La sezione **Fatture Attive** rappresenta il centro operativo del ciclo di fatturazione.

Da qui è possibile:

- Creare nuovi documenti
- Modificare documenti non ancora trasmessi
- Generare il file XML
- Inviare allo SDI
- Monitorare gli esiti
- Gestire scadenze e incassi
- Inviare copie di cortesia
- Integrare i pagamenti con NamirialPay


Percorso:
**Documenti → Fatture attive**

## Elenco fatture

La schermata principale mostra l’elenco completo delle fatture emesse.

Per ogni documento sono visibili:

- Sezionale
- Numero
- Data
- Tipo documento (TD01, TD06, ecc.)
- Cliente
- Totale imponibile
- Totale IVA
- Totale fattura
- Importo da incassare
- Presenza allegati
- Stato pagamento
- Esito SDI


L’elenco consente una visione immediata dello stato operativo dei documenti.

## Filtri di ricerca

È possibile filtrare le fatture per:

- Periodo
- Anno
- Sezionale
- Numero documento
- ID SDI
- Stato pagamento (Da incassare / Incassati)
- Stato invio (Da inviare / Inviate / Non inviate per errori)
- Esito SDI:
  - Attesa di esito
  - Ricevuta di consegna
  - Mancata consegna
  - Notifica di scarto
  - Stati PA
- Solo fatture importate


Il periodo di ricerca può essere memorizzato come filtro predefinito.

## Creazione di una nuova fattura

Per creare un nuovo documento:

**+ Crea fattura**

Sono disponibili diverse tipologie:

- Fattura di vendita (TD01)
- Parcella (TD06)
- Fattura accompagnatoria
- Fattura agente
- Fattura semplificata


Ogni tipologia presenta un layout adattato per facilitare l’inserimento dei dati specifici.

## Struttura della fattura

La maschera di inserimento è suddivisa in sezioni.

### Dati principali

- Cliente (richiamabile da anagrafica o inseribile al momento)
- Tipo documento
- Sezionale
- Numero
- Data documento
- Eventuali note (non incluse nel file XML)


È possibile modificare o completare i dati cliente direttamente dalla maschera.

I dati fiscali vengono proposti automaticamente in base a:

- Configurazione Azienda
- Costanti
- Anagrafica cliente


## Inserimento righe documento

Ogni fattura può contenere:

- Righe articolo
- Righe descrittive


Campi disponibili per riga:

- Codice
- Descrizione
- Unità di misura
- Quantità
- Prezzo unitario
- Sconto
- Aliquota IVA
- Totale riga


Se l’articolo è presente in anagrafica, i campi vengono compilati automaticamente.

### Funzioni avanzate sulle righe

Dal menu contestuale della riga è possibile:

- Eliminare o spostare la riga
- Inserire riferimento amministrativo
- Inserire periodo di competenza
- Impostare tipo cessione/prestazione
- Applicare sconti multipli
- Scorporare IVA
- Inserire dati gestionali aggiuntivi


## Calcolo automatico dei totali

Il sistema calcola in tempo reale:

- Totale imponibile
- Totale IVA
- Bollo (se applicabile)
- Arrotondamento
- Totale fattura
- Netto a pagare


Se configurate nelle Costanti:

- Ritenuta d’acconto
- Cassa previdenziale
- Enasarco


vengono calcolate automaticamente mentre si inseriscono le righe.

Il riepilogo IVA mostra imponibile e imposta per ciascun codice utilizzato.

## Gestione bollo

È possibile aggiungere il bollo tramite il pulsante **Aggiungi Bollo**.

Se il cliente ha attivo il flag “Addebita bollo”, il campo viene valorizzato automaticamente.

Il sistema gestisce correttamente il relativo tag nel file XML.

## Scadenze e pagamenti

Accedendo alla sezione **Scadenze** è possibile:

- Generare automaticamente le scadenze in base alle condizioni di pagamento
- Inserire scadenze manuali
- Modificare date e importi
- Collegare la rata a NamirialPay


Per ogni scadenza sono visibili:

- Importo
- Data
- Modalità di pagamento
- Stato


Le scadenze alimentano automaticamente il menu **Scadenzario → Incassi**.

## Invio allo SDI

Dopo il salvataggio, la fattura può essere:

- Generata in XML
- Selezionata insieme ad altri documenti
- Inviata allo SDI


Prima dell’invio, il sistema effettua controlli interni semantici.

Se vengono rilevati errori:

- L’invio viene bloccato
- Compare un’icona informativa
- Il documento non viene trasmesso allo SDI


Se i controlli sono superati:

- Il documento viene trasmesso
- Lo SDI attribuisce un ID SDI
- Lo stato diventa “Attesa di esito”


## Stati documento

Gli stati principali includono:

- Da inviare
- Attesa di esito
- Ricevuta di consegna
- Mancata consegna
- Notifica di scarto
- Stati PA


In caso di scarto:

- La fattura si considera non emessa
- Deve essere corretta e reinviata


Una fattura con ID SDI non può essere modificata, reinviata o cancellata.
Eventuali errori devono essere rettificati tramite nota di credito.

## Aggiornamento esiti

È possibile aggiornare manualmente gli esiti tramite l’apposito pulsante:

- Aggiorna esiti ultimi 30 giorni
- Aggiorna tutti i documenti


L’aggiornamento automatico è comunque gestito dal sistema.

## Azioni disponibili

Per ogni fattura è possibile:

- Visualizzare
- Modificare (se consentito)
- Duplicare
- Eliminare (se non inviata)
- Scaricare PDF
- Scaricare XML
- Visualizzare notifiche SDI
- Registrare incasso
- Inviare copia di cortesia via e-mail


La copia di cortesia viene inviata se nell’anagrafica cliente è presente un indirizzo e-mail.
È possibile reinviarla anche successivamente dal menu azioni.

## Integrazione con Scadenzario

Le fatture attive sono automaticamente collegate allo Scadenzario.

Questo consente:

- Monitoraggio incassi
- Registrazione pagamenti manuali
- Aggiornamento automatico in caso di pagamento tramite NamirialPay


## Esportazione e navigazione

Dalla schermata principale è possibile:

- Esportare l’elenco
- Applicare filtri avanzati
- Utilizzare la ricerca generale
- Navigare per pagine


La sezione Fatture Attive consente la gestione completa del documento, dalla creazione fino all’incasso, integrando controlli interni, flusso SDI e monitoraggio finanziario.