# 6.Flusso di invio delle Fatture Attive al Sistema di Interscambio (SDI)

## 1. Introduzione

Il presente manuale descrive il flusso operativo di:

- Generazione del file XML
- Invio al Sistema di Interscambio (SDI)
- Gestione degli stati e degli esiti
- Invio copia di cortesia
- Limitazioni operative dopo attribuzione ID SDI


Il flusso riguarda esclusivamente le **Fatture Attive**.

## 2. Generazione del file XML

Dalla sezione **Fatture Emesse**, è possibile:

- Generare il file XML di una singola fattura
- Selezionare più documenti e generare XML massivamente
- Procedere direttamente con l’invio a SDI


La generazione XML può avvenire anche per più documenti contemporaneamente, selezionandoli dalla lista.

## 3. Controlli interni preliminari

Nel momento in cui si procede con l’invio a SDI, FatturePlus effettua **controlli formali e semantici interni**.

### Se i controlli rilevano errori:

- L’invio viene bloccato
- Il documento non viene trasmesso allo SDI
- Compare un’icona informativa (simbolo “i”)
- È possibile visualizzare l’errore e correggere il documento


In questo caso la fattura è ancora modificabile.

## 4. Invio al Sistema di Interscambio

Se i controlli interni vengono superati:

1. Il file XML viene trasmesso allo SDI
2. Lo SDI attribuisce un **ID SDI univoco**
3. Il documento assume lo stato:


In questa fase la fattura non è ancora definitivamente accettata o consegnata, ma è in attesa delle notifiche ufficiali.

## 5. Stati restituiti dal SDI

FatturePlus gestisce tutti gli stati previsti dal Sistema di Interscambio.

### Stati principali:

- **Notifica di scarto**
- **Attesa di esito**
- **Ricevuta di consegna**
- **Mancata consegna**


### Per fatture verso Pubblica Amministrazione:

Possono essere restituiti ulteriori esiti, tra cui:

- Accettazione
- Rifiuto
- Decorrenza termini


Il sistema recepisce automaticamente tali notifiche.

## 6. Notifica di scarto

Se lo SDI restituisce una **Notifica di scarto**:

- La fattura non è considerata emessa
- È necessario correggere l’errore
- Occorre procedere con un nuovo invio


Il documento scartato rimane modificabile.

## 7. Ricevuta di consegna

Quando lo SDI recapita correttamente la fattura al destinatario:

- Lo stato diventa **Ricevuta di consegna**
- La fattura è fiscalmente emessa
- Viene associato un ID SDI definitivo


## 8. Mancata consegna

Se lo SDI non riesce a consegnare la fattura al destinatario:

- Lo stato diventa **Mancata consegna**
- La fattura è comunque fiscalmente emessa
- Il documento è disponibile nel cassetto fiscale del cliente


## 9. Aggiornamento degli esiti

Gli esiti vengono aggiornati automaticamente dal sistema.

È comunque possibile forzare l’aggiornamento manuale tramite il pulsante dedicato nella sezione Fatture Emesse, scegliendo:

- Aggiornamento ultimi 30 giorni
- Aggiornamento di tutti i documenti


## 10. Invio della copia di cortesia

Se nell’anagrafica del cliente è presente un indirizzo email:

- Il sistema può inviare automaticamente la copia di cortesia


È possibile reinviare manualmente la copia di cortesia:

1. Accedere alla lista Fatture Emesse
2. Cliccare sui **tre puntini** a sinistra della fattura
3. Selezionare l’opzione di **Invio mail**
4. Indicare uno o più indirizzi email


## 11. Limitazioni dopo attribuzione ID SDI

Una volta che la fattura ha ricevuto un **ID SDI**:

- Non può essere modificata
- Non può essere reinviata
- Non può essere cancellata


Se il documento contiene errori:

- È necessario emettere una **Nota di Credito**
- Eventualmente emettere una nuova fattura corretta


## 12. Considerazioni finali

Il flusso di invio prevede quindi tre livelli di controllo:

1. Controlli interni FatturePlus
2. Controlli formali SDI
3. Eventuali controlli della Pubblica Amministrazione


La gestione degli stati e degli esiti è completamente integrata nel sistema e sempre consultabile dalla dashboard delle fatture.